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行政院主計總處修正「主計業務內部控制共通性作業範例」、「人事費-薪給作業」、「物品管理作業」及「加班申請與費用核發作業」共通性跨職能整合範例
| 主旨： | 函轉行政院主計總處修正「主計業務內部控制共通性作業範例」、「人事費-薪給作業」、「物品管理作業」及「加班申請與費用核發作業」共通性跨職能整合範例，請查照。 |
| 說明： |
| 一、 | 依據行政院主計總處(以下簡稱主計總處)110年10月15日主綜督字第1100600818號函辦理。 |
| 二、 | 旨揭範例依「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業手冊-政府內部控制共通性作業(含跨職能整合)範例製作重點」規定，配合政府內部控制推動進程所建立之各項規制，以及所適用之法令規定或實務作業修正情形，檢修相關作業程序說明及控制重點等，如有需要，請逕自主計總處網站(https://www.dgbas.gov.tw)政府內控與內稽專區下載參用。 |
| 三、 | 檢附「行政院主計總處業管內部控制共通性作業(含跨職能整合)範例檢修清單」1份。 |
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1) 人事費-薪給作業整合範例.doc
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2) 物品管理作業整合範例.doc
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